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老師這個應交稅費應交增值稅借方余額是不是留底稅
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那個2221.01的借方余額才是留底稅
2024 10/08 11:31
84784953 
2024 10/08 11:32
是不是這個呀355387.83
家權老師 
2024 10/08 11:34
是的，就是那個金額的哈
84784953
2024 10/08 11:38
這是我跟賬上跟電子稅務局導出來做的圖
84784953
2024 10/08 11:39
他的進項比銷項少為啥還有留底
家權老師
2024 10/08 11:39
根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
9月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；
如果大于0，需要交稅就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
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