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一月附加稅費全額預提全額繳納了,7月退回了一半,退回的怎么做賬呢?

84785027| 提問時間:2023 01/13 11:47
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
答:一月份附加稅費全額預提,7月份退回一半的做賬辦法是: 1、現將7月份退回的稅金做收入記賬,即以貸方的形式記入公司的存貨收入科目,做賬記錄如下: 借:應交稅費 附加稅費-一月份預提 X元 貸:存貨收入 X元 2、 再在應交稅費-附加稅費-一月份預提這一科目作退回的賬記錄: 借: 存貨收入 X元 貸: 應交稅費 附加稅費-一月份預提 X元 以上記賬完成后,賬簿的應交稅費及附加稅費賬戶仍會存在相應的金額,被退回的金額也通過存貨收入科目反映在賬上。 拓展知識: 除了以上的記賬方式,還可以采用另一種記賬方法,即建立暫收款科目,將7月份退回的部分記入暫收款科目,當最后一期附加稅支付完畢后,將暫收款科目歸集到應交稅費科目中即可。
2023 01/13 12:00
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