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老師,2021年小規模普票減按1%征收率時,是把2%點做營業外收入嗎?然后2022年免增值稅時把3%增值稅減免做營業外收入對嗎?就是分錄:借銀行存款9000,貸主營業務收入8300,應交稅費-應交增值稅(減免)270,借應交稅費-應交增值稅270,貸營業外收入270嗎?

84784974| 提問時間:2023 01/13 12:14
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是的呢,你的理解正確
2023 01/13 12:14
84784974
2023 01/13 12:15
老師,但分錄上是270的稅,但發票上是0的稅,這個怎么理解呢?
小小霞老師
2023 01/13 12:39
2021年是3%減按1%吧,怎么是免稅呢
84784974
2023 01/13 15:39
是的,2021年是這樣,2022年不就是免稅的嗎?
84784974
2023 01/13 15:42
2022年,比如收款10000,開票直接開的10000,然后稅是0,分錄怎么寫?
小小霞老師
2023 01/13 15:58
2022年可以不用做應交稅費的分錄
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