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老師我們是集團公司,我們集團購買集團子公司股權轉讓費,是從公戶轉到私人戶,在從私人戶轉到子公司。我要怎么入賬呢

84784958| 提問時間:2023 01/13 16:24
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
應先將費用支付給私人賬戶,然后為集團子公司開具增值稅專用發(fā)票。隨后,在支付的增值稅發(fā)票上登記,并將費用從私人賬戶轉入子公司賬戶。 若子公司為小規(guī)模納稅人,則在入賬時使用企業(yè)小規(guī)模納稅人銷項稅收抵扣政策,即在入賬時可將轉讓費和增值稅按原價統(tǒng)一計入有形投資支出,同時在銷項稅額中減掉相應金額。 此外,若子公司不屬于小規(guī)模納稅人,則無需使用抵扣政策,只需按照實際發(fā)生金額將費用統(tǒng)一入賬有形投資支出。 總結: 1. 支付費用后,開具增值稅專用發(fā)票; 2. 若子公司為小規(guī)模納稅人,可使用企業(yè)小規(guī)模納稅人銷項稅收抵扣政策; 3. 若子公司不屬于小規(guī)模納稅人,則按實際發(fā)生金額統(tǒng)一登記有形投資支出。
2023 01/13 16:30
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