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問題已解決

老師,小規模企業上季度做了未開票收入,這個月開票,在增值稅申報表上怎么填寫?

84785027| 提問時間:2023 01/14 15:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
季度45萬以內的,開的是普通發票的在第十欄,超過的全部都在第12欄,你的正數銷售額加上負數銷售額合計,如果沒有其他的銷售額就是零。
2023 01/14 15:48
84785027
2023 01/14 15:49
我在未開票收入那里不能填寫負數
郭老師
2023 01/14 15:50
你好,去稅務局申報的,自己申報不了的去稅務局
84785027
2023 01/14 15:51
能不能直接自己額那里減?
84785027
2023 01/14 15:51
銷售額那里減
郭老師
2023 01/14 15:53
你試一下的,你看一下能申報了嗎?就是自己想加減的
郭老師
2023 01/14 15:53
如果你無票收入是100,這個月開了發票也是100,沒有其他的銷售額,那不就是填寫零,這個零不就是已經減去了本來應該填寫100的。
84785027
2023 01/14 15:54
因為我們是用區塊鏈開的,獲取不了發票數據
84785027
2023 01/14 15:54
是自己填上去
郭老師
2023 01/14 15:58
以后你自己填寫是需要的,主要是怕比對不通過。
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