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老師異地項(xiàng)目月銷售額未超過10萬,免預(yù)交增值稅,我填寫報(bào)表是填寫0還是按照開票金額填寫了

84784960| 提問時(shí)間:2023 01/14 21:38
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,按開票金額填寫的
2023 01/14 21:41
84784960
2023 01/14 21:45
老師我們異地項(xiàng)目一月開的票可以在二月預(yù)交嗎?
悠然老師01
2023 01/14 21:47
學(xué)員你好,不可以,當(dāng)月開票,當(dāng)月預(yù)交
84784960
2023 01/14 21:54
那老師這個(gè)怎么能確定當(dāng)月收入有沒有超過十萬了?那意思一月的票等到一月最后一天匯總一下金額申報(bào)?
悠然老師01
2023 01/14 21:56
你的開票收入是可以受你們自己控制的啊
84784960
2023 01/14 22:02
那老師異地項(xiàng)目如果沒有超過十萬不需要預(yù)交的情況下,我填寫了開票金額、本月分包出的的款項(xiàng)要填寫嗎?,還是可不可以不填寫本月,填寫到合并到填寫到下個(gè)月了?
84784960
2023 01/14 22:03
若本月開票50萬 分包60萬,是不是填寫預(yù)交的時(shí)候分包款填寫50就可以了,剩余的10用于下個(gè)月沖減預(yù)交
悠然老師01
2023 01/14 22:05
若本月開票50萬 分包60萬,填寫預(yù)交的時(shí)候分包款填寫50就可以了,剩余的10用于下個(gè)月沖減預(yù)交
84784960
2023 01/14 22:14
老師還有什么那個(gè) 本月若開了20萬 分包10萬,我填寫報(bào)表的時(shí)候那個(gè)分包款可用于下次填寫嗎?因?yàn)楸驹虏恍枰A(yù)交增值稅了。
悠然老師01
2023 01/14 22:15
學(xué)員你好,一題一問,新的問題請(qǐng)重新提交,學(xué)堂對(duì)我們也有考核,但是老師也沒辦法交差,感謝配合
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