發票沖紅調整的處理流程 1、購方在收到發票后，發現錯誤可以向銷方提出沖紅調整申請，由銷方進行處理。 2、沖紅調整的處理流程：銷方收到沖紅調整申請后，需要按照規定程序，將原發票收回并作廢，然后開具紅字發票，紅字發票內容應當與原發票內容一致，發票代碼、發票號碼、開票日期、密碼區、校驗碼必須與原發票的這些內容保持一致，另外，紅字發票金額字段只能比原發票金額字段小，不能大于，而且不能使用零元發票。 3、即便是采用以上處理方法，也極有可能會受到稅務部門嚴厲的處罰，因此，在發票開具過程中，需要格外注意發票內容的正確性，以免出現這類問題。 拓展知識：根據《增值稅專用發票管理辦法》，沖紅沖銷都是指原發票作廢，重新開具新的發票，要求重新開具的發票，必須使用上級稅務機關核定的正規編碼，以免出現發票流轉過程中被貼票等情況發生。