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4.丁居民企業某納稅年度獲取主營業務收入5000萬元,其他業務收入1000萬元;當年發生主營業務成本3500萬元,其他業務成本500萬元。相關費用如下: (1)實際發生職工工薪400萬元,經稅務機關審查,其中有50萬元屬于不合理支付;聘用殘疾人支付工薪40萬元。 (2)該企業已經計提了職工福利費60萬元、工會經費10萬元、職工教育經費31萬元。 (3)企業發生R&D費用100萬元。 (4)發生業務招待費50萬元。 (5)發生公益性捐贈支出100萬元;被稅務機關罰款10萬元。 請計管該企業當年應繳納的企業所得稅。

84785020| 提問時間:2023 01/15 18:13
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
在該企業當年,50000元的不合理職工工薪不計入扣除;其他可扣除的費用有職工福利費60000元、工會經費10000元、職工教育經費30000元、R&D費用100000元、招待費50000元、公益性捐贈支出100000元,但不得超過全年主營業務收入的50%,共計可扣除2.3500萬元;該企業當年應繳納的企業所得稅=5000萬元*20%(營業收入稅率)-2.3500萬元(可扣除項)-10000元(公益性捐贈支出不可扣除)-10000元(罰款不可扣除)=800萬元。
2023 01/15 18:20
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