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問題已解決

2022年2月發了2021年的獎金,(2021年忘了計提),2023年1月又按2022年12月的計提申報個所,所以造成2022年計提了兩次個所,并申報了,這樣有什么問題嗎

84784960| 提問時間:2023 01/16 00:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,個人所得稅匯算清繳只能選擇一個
2023 01/16 00:02
84784960
2023 01/16 00:04
什么意思
小林老師
2023 01/16 00:07
您好,就是一次會強制并入綜合所得
84784960
2023 01/16 00:12
那得怎么辦
84784960
2023 01/16 00:14
不是同一年申報的為什么會這樣
小林老師
2023 01/16 00:30
您好,看您申報所屬期是否一個年度
小林老師
2023 01/16 00:31
您好,您也可以2月申報年終獎,就不影響了,因為企業相關人員的失誤,多交了稅費
84784960
2023 01/16 08:11
老師,個所按計提的工資申報有沒問題,比如11月沒發工資,但計提了,可以在12月申報(征期11月)嗎
小林老師
2023 01/16 08:13
您好,員工不申訴就沒問題
84784960
2023 01/16 08:17
11月沒發工資,但計提了,在12月申報(征期11月),扣員工的個所也是在12月份,應交個人所12月底沒余額,正不正常
小林老師
2023 01/16 08:18
您好,跨月發薪,個人所得稅余額零,除非上月沒發,否則不能零
84784960
2023 01/16 08:25
是賬面為零,實際2023是要交的
小林老師
2023 01/16 08:26
您好,那也得先計提再次月繳納
84784960
2023 01/16 08:29
1-10月一直當月發放當申報,11月改為隔月發放,11月沒發工資,但有計提11月工資,申報個所時還是按計提的申報,所以應交個人所得稅余額為零
小林老師
2023 01/16 08:31
您好,沒發就不需要計提,發放當月計提,次月申報個人所得稅
84784960
2023 01/16 08:33
那可以去修改申報表嗎,跨月了稅也交了,現在又跨年了
小林老師
2023 01/16 08:41
您好,可以修改納稅申報表
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