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問(wèn)題已解決

2、某煙酒批發(fā)公司(增值稅一般納稅人),2021年1月批發(fā)銷售A牌卷煙5000條給煙酒零售商店,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額250萬(wàn)元;批發(fā)B牌卷煙2000條給煙酒零售商店,開具的普通發(fā)票上注明銷售額85.88萬(wàn)元;同時(shí)批發(fā)雪茄煙300條給煙酒零售商店,開具普通發(fā)票,取得含稅收入19.21萬(wàn)元;當(dāng)月允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為31萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該煙酒批發(fā)公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/16 09:42
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
該煙酒批發(fā)公司當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=250000*6%+858800*6%+192100*20%-310000=140048元 消費(fèi)稅=250000*2%+858800*2%+192100*10%=48208元 總計(jì)=140048+48208=188256元。 增值稅由稅收管理機(jī)關(guān)規(guī)定的稅率根據(jù)發(fā)票上說(shuō)明的商品或服務(wù)的名稱和分類來(lái)確定,如果不清楚商品或服務(wù)的分類,則應(yīng)按照最高的稅率來(lái)計(jì)算。而消費(fèi)稅則根據(jù)發(fā)票上說(shuō)明的商品或服務(wù)的分類來(lái)確定,消費(fèi)稅稅率一般為10%或2%。 此外,煙酒批發(fā)企業(yè)可以按規(guī)定抵扣交易中可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,如果抵扣金額大于應(yīng)交稅款,則減免相應(yīng)稅款。
2023 01/16 09:54
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