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老師未分配利潤貸方余額50萬 ，借：本年利潤 45萬 貸：利潤分配-未分配利潤45萬，計提盈余公積 借：利潤分配 5萬 貸：盈余公積 5萬對嗎
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你好，你描述的未分配利潤貸方余額50萬，怎么分錄的金額卻是45萬呢？
2023 01/17 12:58
84784968 
2023 01/17 13:05
老師正確怎么做呢
鄒老師 
2023 01/17 13:06
你好，如果結轉之前，本年利潤是貸方50萬，結轉的分錄是
借：本年利潤 50萬 貸：利潤分配-未分配利潤? 50萬
提取盈余公積的分錄是
借：利潤分配—提取的盈余公積? 5萬 ，貸：盈余公積 5萬
84784968
2023 01/17 13:13
老師提取盈余公積金后未分配利潤是不是減少了，在哪里能看到呢
鄒老師
2023 01/17 13:14
你好，提取盈余公積金后，利潤分配-未分配利潤? 是減少的
可以通過提取前后的（利潤分配-未分配利潤）金額進行比較
84784968
2023 01/17 13:42
老師在那個科目比較啊
鄒老師
2023 01/17 13:44
你好，用提取前后? 資產負債表的? 未分配利潤? 欄次的數據比較啊?
84784968
2023 01/17 13:52
老師資產負債表的未分配利潤欄次金額減盈余公積金是嗎
鄒老師
2023 01/17 13:52
你好，提取盈余公積之后，那資產負債表的未分配利潤欄次的金額，與之前相比就需要減去提取的盈余公積的金額。
84784968
2023 01/17 13:59
老師提取盈余公積后資產負債表的未分配利潤欄次的金額沒減少哦該怎么辦
鄒老師
2023 01/17 14:00
你好，那就需要去檢查，是不是單位的財務軟件出錯了?
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