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老師好,我們是一般納稅人稅點6%的,現在收到一張13%的專票,這個是怎么抵扣啊?按照實際13%的進項稅額抵扣嗎?6%和13%不沖突嗎?

84784959| 提問時間:2023 01/17 15:04
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
答:納稅人用13%的專票抵扣6%稅率下的銷項稅額時,應當按照實際專票收票額乘以13%的稅率,乘出專票實際開具的進項稅額,再乘以6%稅率,折算出可抵扣稅額。拓展知識:在一定條件下,下游納稅人可以采用自行計算的抵扣方式,即納稅人可以按照以下公式抵扣:∑(進項稅金×6)/(1+稅率×1.17)。其中,稅率為當期可抵扣進項稅額購買貨物或者勞務發票上對應稅率,1.17為增值稅稅率除數。
2023 01/17 15:13
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