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問題已解決

老師,12月份發工資的時候 借:應付職工薪酬 貸:應交稅費-應交個稅 240 銀存 1月繳納個稅的時候 借:應交稅費-個稅 (這里余額應該是240) 但是現在這里余額為0,這是我賬做錯了?還是跨年的關系啊?

84784970| 提問時間:2023 01/18 10:44
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速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,這個你是不是還沒結賬呢?
2023 01/18 10:44
84784970
2023 01/18 10:45
12月份已經結賬了呀,第一次遇到這個情況
東老師
2023 01/18 10:46
那你把12月份的數據結轉到2023年了嗎?
84784970
2023 01/18 10:54
結轉了呀
東老師
2023 01/18 10:55
結轉的話應該帶過來數據的
84784970
2023 01/18 11:02
檢查了兩遍,賬沒有做錯,不知道哪里出了問題
東老師
2023 01/18 11:02
那就需要和你們的軟件服務商確認一下。
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