問題已解決
老師,12月份發工資的時候 借:應付職工薪酬 貸:應交稅費-應交個稅 240 銀存 1月繳納個稅的時候 借:應交稅費-個稅 (這里余額應該是240) 但是現在這里余額為0,這是我賬做錯了?還是跨年的關系啊?



你好,這個你是不是還沒結賬呢?
2023 01/18 10:44

84784970 

2023 01/18 10:45
12月份已經結賬了呀,第一次遇到這個情況

東老師 

2023 01/18 10:46
那你把12月份的數據結轉到2023年了嗎?

84784970 

2023 01/18 10:54
結轉了呀

東老師 

2023 01/18 10:55
結轉的話應該帶過來數據的

84784970 

2023 01/18 11:02
檢查了兩遍,賬沒有做錯,不知道哪里出了問題

東老師 

2023 01/18 11:02
那就需要和你們的軟件服務商確認一下。
