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我們是建筑公司，付給個人包工頭的勞務費60萬，他不能提供發票，可以去稅務局代開嗎？代開稅率多少啊？
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可以的，建筑服務，建筑勞務
增值稅1%，附加稅6%
個人所得稅，最好問下你當地去年有一個政策，下半年出來的，10萬以內可以免的
2023 01/18 12:12
84784967 
2023 01/18 12:52
開票需要帶什么材料嗎？必須本人去嗎？
郭老師 
2023 01/18 12:53
自助機不需本人加身份證
窗口不要，只需要身份證就可以代開
84784967
2023 01/18 13:32
再咨詢一個問題，我這個月收到的發票下個月報稅的時候會勾選抵扣掉，那么我這月稅款那塊直接寫進項稅還是待認證進項稅？
郭老師
2023 01/18 13:34
你好，抵扣的是當月的銷項嗎？如果是的話，直接做應交稅費，應交增值稅進項就可以了。
84784967
2023 01/18 13:44
是的，直接抵扣1月份的銷項，如果不抵扣就寫待認證對吧？等到認證的那個月再把待認證改寫成進項稅額嗎？分錄怎么寫啊？
郭老師
2023 01/18 13:46
對的，是的。借應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費待認證
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