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你好老師,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的留抵稅的分錄怎么做呢?

84785037| 提問時(shí)間:2023 01/19 03:22
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
你好,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的留抵稅的分錄步驟如下: 1.首先錄入的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票:應(yīng)付(借方) 稅種-進(jìn)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(貸方); 2.錄入留抵稅的分錄:進(jìn)項(xiàng)稅(借方) 現(xiàn)金(貸方); 3.錄入銷項(xiàng)發(fā)票:應(yīng)收(借方) 稅種-銷項(xiàng)稅-銷項(xiàng)發(fā)票(貸方); 4.錄入留抵稅的分錄:現(xiàn)金(借方) 銷項(xiàng)稅(貸方); 此外,拓展知識(shí)補(bǔ)充一下:當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),為了避免超出留抵稅額度,應(yīng)當(dāng)把多余的留抵稅額轉(zhuǎn)抵下一期的納稅義務(wù),同時(shí)也可以在取得政府準(zhǔn)許時(shí),采用以實(shí)際稅額計(jì)入留抵稅。
2023 01/19 03:27
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