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問題已解決

老師,我們公司是做房地產中介的,接到一個項目需要我們先支付40萬銷售任務目標保證金,后面我們只完成了任務的20%,退了我們8萬,剩下32萬被沒收,這種情況32萬對方需要給我們開票嗎,我們當時支付40萬任務目標保證金掛的是其他應收款科目,現在32萬被對方扣除沒收該怎么做賬?

84784981| 提問時間:2023 01/19 10:45
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
首先,對于支付的40萬保證金,應該先做憑證,并分解到各自的科目,如,應收款、其他應收款等,再在科目內按正常的賬務處理流程進行登記。 對于退還的八萬,發生退款后,應該先做憑證,分解到各個科目,再按正常賬務處理流程進行登記,如從應收款中轉至應付款。 對于被扣除的三十二萬,從沒有收到之前,應該在其他應收款中做減項登記,并記錄發生原因。 在開具發票這一塊,根據稅收相關規定,如果保證金屬于已經支出但收回部分,則不需要開發票。 拓展知識:收回的保證金,除了可以用于抵消投標的費用,也可以作為其它涉稅科目的付款,以此來減免稅款,可以幫助企業節稅。
2023 01/19 10:59
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