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老師,幾年之前的采購發票有沒開過來的,也要不回來了,還有幾年之前的沒開給客戶或者多開了都在賬上掛著,要怎么處理,一直掛著嗎?

84784971| 提問時間:2023 01/20 17:19
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
對于幾年之前的采購發票,我們要采取的處理措施有: 首先,核實票據的真實性。對于票據有疑義的,應該及時來期處理,在原發票的基礎上進行簽字確認,附有供方的約定,以保證票據的真實性。 其次,明確票據貼息期限。當票據聲明具有及時付款的責任時,應該在規定的期限內繳納票據款項。 最后,要將掛著的發票核銷。如果客戶多開了發票,應當在財務報表上進行發票核銷,以保證報表的準確性。 以上是我對于幾年之前的采購發票處理方法的分析,希望能夠給您提供一定的參考。此外,一般來說,為了提高財務的管理,發票一般不會一直掛著,還是應該及時處理、核銷并寫入財務報表中。
2023 01/20 17:24
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