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境外公司要我司出具中國稅收居民身份證明以后,匯給我司服務(wù)費,我司收到服務(wù)費后還要繳納稅嗎?賬務(wù)處理怎么做?

84785022| 提問時間:2023 01/20 18:01
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
答案: 對于境外公司給我司提供的服務(wù)費,我司需要按照中國稅收政策進行相應(yīng)處理,具體處理流程如下: 1、我司出具中國稅收居民身份證明文件。 2、境外公司完成匯款,我司收到服務(wù)費后,及時填寫“境外服務(wù)報酬收入入賬單”,并將相關(guān)憑證收集齊全,交由財務(wù)處備案審核。 3、根據(jù)服務(wù)報酬歸屬地,由財務(wù)處決定是否需要境外服務(wù)收入代扣代繳稅款。 4、財務(wù)處代扣代繳稅款后,按照有關(guān)規(guī)定進行后續(xù)審核完稅,并領(lǐng)取稅務(wù)憑證。 拓展知識:申報稅收居民身份,除了出具稅收居民身份證明之外,還需要填寫相應(yīng)的稅收協(xié)議表、企業(yè)承諾書等,以及提供有效證據(jù),如稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證等,以便行政機構(gòu)及稅務(wù)機關(guān)有效查證。
2023 01/20 18:11
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