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留抵退稅申報是填應交增值稅科目的余額,還是進項稅額科目的余額

84785040| 提問時間:2023 01/21 17:20
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
應交增值稅科目的余額需要用于留抵退稅申報。具體來說,就是按照《企業所得稅實施條例》的規定,一般納稅人在準備報稅時,需要在報稅期內,將在當期應交增值稅科目的余額中的"本期可留抵退稅額"填到報稅表中。申報時,企業可以將當期可留抵稅額填到稅表中,由稅務部門進行核定,若核定結果為合法,即可用于留抵退稅。 拓展知識:根據《企業所得稅法》,企業在留抵退稅申報時,還需要提供進項稅額科目的余額的相關憑證,以證明企業當期的進項稅額已經計提并繳納,方可申報退稅。
2023 01/21 17:29
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