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企業(yè)所得稅匯算申報(bào)資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整表中賬載金額累計(jì)折舊填列小于稅收金額累計(jì)折舊合理嗎?

84785035| 提問時(shí)間:2023 01/22 08:53
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職稱:會計(jì)實(shí)務(wù)
賬載金額累計(jì)折舊小于稅收金額累計(jì)折舊是合理的,因?yàn)橘~載金額累計(jì)折舊是企業(yè)確定的折舊額,而稅收金額累計(jì)折舊是根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定而計(jì)算的折舊額。 在企業(yè)所得稅匯算申報(bào)資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整表中,稅收金額累計(jì)折舊是根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定所做出的折舊金額,充分考慮了經(jīng)濟(jì)狀況變化所帶來的影響,因而可能大于企業(yè)自主決定的折舊金額。而賬載金額累計(jì)折舊則是企業(yè)本身確定的金額,可以比稅收累計(jì)折舊要小很多,所以賬載金額累計(jì)折舊小于稅收金額累計(jì)折舊完全是正常的情況,是合理的。 拓展知識:賬載金額累計(jì)折舊是指按照會計(jì)原則及企業(yè)自主決定的折舊額,而稅收累計(jì)折舊則是根據(jù)稅法規(guī)定所計(jì)算出來的折舊金額,受稅務(wù)機(jī)關(guān)管理。一般來說,賬載金額累計(jì)折舊大于稅收金額累計(jì)折舊,原因是企業(yè)本身在計(jì)算折舊金額時(shí)可以考慮到一些因素,比如稅務(wù)所得折舊成本較低等。
2023 01/22 09:00
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