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問題已解決

上月暫估發票,次月來發票不一致。 比如:4月暫估入庫5萬,5月入庫3萬,5月收到發票4萬,分不清這4萬是4月還是5月份發票。需要分嗎?還是直接沖4月入庫。那成本怎么分的清。有點懵啊。

84784973| 提問時間:2023 01/23 13:18
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999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
首先,要解決上述問題,需要分析發票的內容,比如是哪個月的、發票的金額是多少等。如果是4月的發票,而5月的入庫金額是比4月的少的話,那么就應該把4月的發票金額全部沖抵4月的入庫金額,剩下的那部分再去沖抵5月的入庫金額;反之,如果是5月的發票,而4月的入庫金額是比5月的少的話,那么就應該把5月的發票金額全部沖抵5月的入庫金額,剩下的那部分再去沖抵4月的入庫金額。 同時,也可以找相關稅務部門做進一步的確認,這樣可以防止發票金額被錯誤地沖抵到前一月或后一月的入庫金額上。 此外,不同月份的成本可以通過會計憑證的拆分和重新編制來分清楚。如果是費用,則可以根據費用的性質進行拆分,如果是材料,可以根據材料存貨賬戶進行拆分,并給予相應的支付憑證或收據。此外,也可以制定一個財務核算規則,以分辨不同的成本來源。
2023 01/23 13:25
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