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上月暫估發(fā)票,次月來發(fā)票不一致。 比如:4月暫估入庫5萬,5月入庫3萬,5月收到發(fā)票4萬,分不清這4萬是4月還是5月份發(fā)票。需要分嗎?還是直接沖4月入庫。那成本怎么分的清。有點(diǎn)懵啊。

84784973| 提問時(shí)間:2023 01/23 13:18
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首先,要解決上述問題,需要分析發(fā)票的內(nèi)容,比如是哪個(gè)月的、發(fā)票的金額是多少等。如果是4月的發(fā)票,而5月的入庫金額是比4月的少的話,那么就應(yīng)該把4月的發(fā)票金額全部沖抵4月的入庫金額,剩下的那部分再去沖抵5月的入庫金額;反之,如果是5月的發(fā)票,而4月的入庫金額是比5月的少的話,那么就應(yīng)該把5月的發(fā)票金額全部沖抵5月的入庫金額,剩下的那部分再去沖抵4月的入庫金額。 同時(shí),也可以找相關(guān)稅務(wù)部門做進(jìn)一步的確認(rèn),這樣可以防止發(fā)票金額被錯(cuò)誤地沖抵到前一月或后一月的入庫金額上。 此外,不同月份的成本可以通過會(huì)計(jì)憑證的拆分和重新編制來分清楚。如果是費(fèi)用,則可以根據(jù)費(fèi)用的性質(zhì)進(jìn)行拆分,如果是材料,可以根據(jù)材料存貨賬戶進(jìn)行拆分,并給予相應(yīng)的支付憑證或收據(jù)。此外,也可以制定一個(gè)財(cái)務(wù)核算規(guī)則,以分辨不同的成本來源。
2023 01/23 13:25
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