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由于調賬原因,第四季度年累計收入支出沒有和賬上相符,匯算清繳時在填報所得稅報表時可以填上正確的嗎?這樣有沒有影響,我試過風險提示信息沒有說與季度不符

84785037| 提問時間:2023 01/24 13:41
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
答:確實,第四季度年累計收入支出與賬上不相符時,在填報所得稅報表時可以填上正確的。這不會影響風險提示信息,因為由于調賬原因,收入報表和賬上有可能不同,所以并不是兩者完全一致。此外,由于所得稅報表中累計收入支出應當體現一定周期,因此,在匯算清繳時填報的所得稅報表也要符合這一周期,因此,調賬的后續操作必須在填報完收入報表之前完成,以確保收入報表體現出正確的周期計算。 拓展知識: 匯算清繳的成功完成,不僅要求財務報表的準確性,還要求嚴格按照稅收法規,針對機構的類型,分類報表填寫準確無誤。例如,企業所得稅報表,個人所得稅報表,增值稅報表,進口貨物和服務稅報表等。此外,還需要遵守一定的報表填寫和記賬要求,以確保報表的有效性和準確性。
2023 01/24 13:54
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