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6. 李某2022 年3月份工資收入 30000 元,單位伏繳“三險一金“共計 7000元,扣繳子女教育經費 1000 元,贍養老人2000 元。試計算其本月應預繳個人所得稅。 7、某企業本年度收入總額 8000 萬元,其中:營業收入 7500 萬元,營業外收入50萬元,投資收益 350 萬元,國庫券利息收入100 萬元,無其他調整事項。試分析計算該企業本年度應納所得稅稅額。 8.某企業本年度利潤總額 5000 萬元,本年度發生營業外支出 900 萬元,其中公益性捐贈 850 萬元,贊助支出 30 萬元。假如該企業無其他涉稅調繁事項試分析計算該企業本年度應納稅所得額。

84784985| 提問時間:2023 01/25 10:19
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良老師1
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職稱:計算機高級
根據《中華人民共和國企業所得稅法》,該企業本年度應納所得稅稅額=本年度利潤總額 x 稅率 - 速算扣除數。根據本年度發生營業外支出情況,該企業本年度應納稅所得額為:net profit = 5000-900=4100萬元。稅率為25%,速算扣除數為600萬,則本年度應納稅所得額=4100*25%-600=8700萬元,本年度應納所得稅為8700萬元。 拓展知識:征收企業所得稅的稅率有兩種計算方法,一種是普通計算方法,即按照當年的稅率表計算;另一種是累進稅率計算方法,即根據企業利潤額超過某一數額時,部分金額以高稅率繳稅。
2023 01/25 10:30
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