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老師好,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額次月轉(zhuǎn)出,分錄如何做?轉(zhuǎn)出的原因是發(fā)票開錯(cuò)了

84784994| 提問時(shí)間:2023 01/25 13:47
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級
老師好,在進(jìn)項(xiàng)稅額次月轉(zhuǎn)出的分錄中,應(yīng)當(dāng)把轉(zhuǎn)出的稅額當(dāng)作支出來處理,即Dr.應(yīng)收票據(jù)科目,Cr.應(yīng)付稅款科目。另外,應(yīng)當(dāng)在原單據(jù)中注明轉(zhuǎn)出的原因是由于發(fā)票開錯(cuò),以便日后日常管理和核查。 拓展知識: 應(yīng)付稅款的發(fā)生取決于企業(yè)的納稅義務(wù),納稅義務(wù)的發(fā)生是企業(yè)應(yīng)繳納稅款的前提;開具發(fā)票的依據(jù)是企業(yè)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),及其產(chǎn)生的稅額;發(fā)票的準(zhǔn)確性是稅務(wù)管理的基礎(chǔ),也是企業(yè)應(yīng)繳納稅款的前提。因此,發(fā)票開錯(cuò)是需要及早發(fā)現(xiàn)并糾正,以免影響正確繳納稅款。
2023 01/25 14:03
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