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子公司以自己的名義貸了一筆款給母公司用,子公司每個月還利息,貸款到期后,母公司把本金和利息一起轉給子公司,子公司怎么做賬

84784993| 提問時間:2023 01/25 15:04
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
首先,子公司可以在借款日記賬時分別記錄借款的借方(為母公司)和貸方(為子公司)。在每月待還利息時,子公司還需分別記錄貸方(支付利息)、借方(利息收入),以及收到的利息貸方(母公司還利息),借方(支付利息)。最后,到期日借方(借款本金)和貸方(支付本金)以及借方(利息收入),貸方(支付利息)。以上就是子公司貸款做賬的大體流程。 拓展知識: 在做賬時,有些公司可能會考慮彌補利息計提損失。彌補利息計提損失是指,由于貸款期間,公司實際付款的利息和按此利率計提的利息之間存在差額,因此,在貸款到期之后,實際按照一次性支付的形式來補償這種差額,以彌補計提利息損失。
2023 01/25 15:15
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