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外地項目,預繳增值稅,附加稅,所得稅稅,這些分錄怎么寫

84784959| 提問時間:2023 01/25 18:29
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
外地項目的分錄是: 1、根據預繳增值稅的數量,將預繳增值稅記入增值稅預繳分錄,即:應交稅費-增值稅-預繳(借) 銀行存款(貸); 2、根據附加稅的數量,將附加稅記入附加稅預繳分錄,即:應交稅費-附加稅-預繳(借) 銀行存款(貸); 3、根據所得稅的數量,將所得稅記入所得稅預繳分錄,即:應交稅費-所得稅-預繳(借) 銀行存款(貸); 拓展知識: 除了上述分錄,還可以使用抵免發票的方式來納稅,這種方式的實現要求必須是同一收入類別,除此之外,在進行稅收計算時,還需要考慮增值稅和企業所得稅比例,以及進項稅和銷項稅之間的關系。
2023 01/25 18:36
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