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月底一般納稅人怎么做進項稅額結轉 及轉出 來回的關系是什么

84785036| 提問時間:2023 01/26 18:15
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
納稅人在月底做進項稅額結轉和轉出的關系主要有兩種情況: 第一種情況是在月底結賬時,可以根據進項稅額的實際情況,將本月份發生的進項稅額結轉,余額轉入下月份累計抵扣進項稅額;本月份未發生進項稅額,但累計抵扣進項稅額余額尚未使用完畢,可以將余額轉出,累計到下月應納稅款預繳賬戶。 第二種情況是,本月應結轉的進項稅額超過累計抵扣進項稅額余額,此時,可以將本月發生的進項稅額結轉,余額轉出,累計到下月應納稅款預繳賬戶,可以采取累計抵扣的方式,依次抵扣未來幾個月的進項稅額,直至該賬戶余額為零為止。 拓展知識:納稅人在月底做進項稅額的結轉和轉出,除了上述兩種情況外,還可以將本月份發生的進項稅額結轉,超過部分,可以當月繳納。
2023 01/26 18:20
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