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老師,小規(guī)模納稅人,收入45萬,都是普票,開票收入30,不開票收入15萬(其中5萬收入的稅率是5%);增值稅申報表主表填哪一行?

84785003| 提問時間:2023 01/26 18:30
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
小規(guī)模納稅人納稅申報表填寫應填寫第11欄(收入額)。在該欄內(nèi)填寫應納稅收入額,即開票收入30萬+不開票收入15萬,合計45萬。在本欄內(nèi),若收入額中含有一定比例的增值稅應納稅額,可將此部分額度以符號(—)表示。 拓展知識:納稅申報表一般有三種:適用于按月累計應納稅額計算的小規(guī)模納稅人的增值稅申報表、適用于以計算稅款的應納稅額預繳稅款的小規(guī)模納稅人的增值稅申報表、適用于一般納稅人的增值稅申報表。小規(guī)模納稅人收入超過20萬,才屬于一般納稅人,小規(guī)模納稅人收入若不超過20萬,則仍屬于小規(guī)模納稅人,此例中收入45萬,屬于小規(guī)模納稅人。
2023 01/26 18:38
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