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老師好,我公司2015年的時(shí)候有一批貨物銷售未開票,當(dāng)時(shí)以未開票收入申報(bào)的增值稅。現(xiàn)在這批商品需要開票,但是公司并沒有其他任何未開票收入可以沖減。增值稅附表一未開票收入可以填寫負(fù)數(shù)把這部分開票收入沖減嗎?

84784990| 提問時(shí)間:2023 01/27 05:46
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金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師
  根據(jù)目前我國有關(guān)法律法規(guī),增值稅附表一未開票收入不允許填寫負(fù)數(shù)。如果銷售貨物產(chǎn)生的開票收入未能及時(shí)開具發(fā)票,則應(yīng)當(dāng)在申報(bào)表中以未開票收入的方式彌補(bǔ)影響公司稅收的影響,并且不允許以負(fù)數(shù)的形式申報(bào)。   具體來說,申報(bào)未開票貨物銷售收入時(shí),應(yīng)當(dāng)在未開票收入的一列上,填寫上未開票收入金額,不允許填寫負(fù)數(shù)。如果公司未能及時(shí)開具發(fā)票,將會(huì)影響企業(yè)稅收繳納,因此在填寫申報(bào)表時(shí),應(yīng)當(dāng)注意遵守有關(guān)規(guī)定,避免發(fā)生違規(guī)情況,并保持公司的正常稅收申報(bào)。 拓展知識:申報(bào)增值稅未開票收入,除了將未開票收入申報(bào)時(shí)必須填寫明確金額外,還應(yīng)當(dāng)特別注意,申報(bào)時(shí)未開票進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)與實(shí)際未開票收入金額相統(tǒng)一,且不得低于實(shí)際應(yīng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023 01/27 05:59
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