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老師好,問下**方借資質開具3%專票給甲方,回款時讓他提供相同稅額的3%專票+扣3%管理費,這樣不提供勞務票可以嗎

84784999| 提問時間:2023 01/27 12:17
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
這種情況不能直接開具3%專票,因為**方沒有提供勞務,而是將資金做為服務方支付給乙方,是以投資的形式提供的服務,由此可見,**方提供的服務不是勞務,而是資金服務,不適用勞務發票,正確的開票方式是開具收入專用發票。收入專用發票是**方發出的專用發票,因其主要記載收入情況,其開具原則上是非正常收入,可以用來證明實際收入,記載乙方收取**方費用的情況,操作時應依據《收入專用發票稅收處理辦法》的有關規定進行發票開具,稅率為3%,增值稅稅率也是3%,甲方支付給乙方的三分之一屬于管理費,可以在發票備注欄內注明,以作證據。
2023 01/27 12:29
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