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18年的時候沒有將該轉出的進項稅轉出,并抵扣了,現在要更正并補繳稅款,該怎么做分錄

84785036| 提問時間:2023 01/27 16:56
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
做更正并補繳稅款時,首先要做的是建立一個“處置進項稅轉出”科目,將18年未轉出的稅款歸入此科目。并且根據18年的進項稅發生金額,重新計算應納稅額,將未轉的稅款增加到稅金科目。 之后可以在“財務賬戶-會計科目設置”中建立一個“應補退企業所得稅”科目,將補繳的稅款歸入此科目。最后在“財務賬”中進行實際分錄,做出憑證,即“處置進項稅轉出”科目借,“應補退企業所得稅”科目貸,一起記入到憑證中。 拓展知識: 進項稅轉出指完稅后,企業應當在指定時間內將已發生的進項稅轉出,也就是實際繳納給稅務機關的稅金,用于抵扣企業當期應納稅款額。如果因為漏寫導致未將進項稅轉出,就需要完成更正補繳稅款的步驟,以確保企業納稅義務的合規性。
2023 01/27 17:09
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