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18年的時候沒有將該轉(zhuǎn)出的進項稅轉(zhuǎn)出,并抵扣了,現(xiàn)在要更正并補繳稅款,該怎么做分錄

84785036| 提問時間:2023 01/27 16:56
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
做更正并補繳稅款時,首先要做的是建立一個“處置進項稅轉(zhuǎn)出”科目,將18年未轉(zhuǎn)出的稅款歸入此科目。并且根據(jù)18年的進項稅發(fā)生金額,重新計算應(yīng)納稅額,將未轉(zhuǎn)的稅款增加到稅金科目。 之后可以在“財務(wù)賬戶-會計科目設(shè)置”中建立一個“應(yīng)補退企業(yè)所得稅”科目,將補繳的稅款歸入此科目。最后在“財務(wù)賬”中進行實際分錄,做出憑證,即“處置進項稅轉(zhuǎn)出”科目借,“應(yīng)補退企業(yè)所得稅”科目貸,一起記入到憑證中。 拓展知識: 進項稅轉(zhuǎn)出指完稅后,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在指定時間內(nèi)將已發(fā)生的進項稅轉(zhuǎn)出,也就是實際繳納給稅務(wù)機關(guān)的稅金,用于抵扣企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納稅款額。如果因為漏寫導(dǎo)致未將進項稅轉(zhuǎn)出,就需要完成更正補繳稅款的步驟,以確保企業(yè)納稅義務(wù)的合規(guī)性。
2023 01/27 17:09
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