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問題已解決

老師,請問進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳稅款這個(gè)怎么做啊?

84785003| 提問時(shí)間:2021 11/30 16:06
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好,借:原材料等科目,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)
2021 11/30 16:07
易 老師
2021 11/30 16:08
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
易 老師
2021 11/30 16:09
錯(cuò):應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸:銀行存款
84785003
2021 11/30 16:12
現(xiàn)在稅務(wù)局查出來以前年度的進(jìn)項(xiàng)票不合規(guī),讓轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳稅款我算的話,銷售額就按照開票的不含稅收入填寫應(yīng)稅銷售額嘛
易 老師
2021 11/30 16:18
是的,您說的完全正確
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