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問題已解決

請問老師,12月底做的費用計提,在1月支付,賬務要怎么處理呀(由于發票尾差,費用少計提0.01,稅額多計提0.01)

84784984| 提問時間:2023 01/28 09:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借以前年度損益調整 貸應交稅費應交增值稅進項0.01
2023 01/28 09:53
84784984
2023 01/28 10:08
還用沖銷12月計提的那一筆嗎
84784984
2023 01/28 10:09
計提的時候,借費用,預估進項稅,貸其他應付款
郭老師
2023 01/28 10:13
這個只調整多做的就可以的,不是全部的需要調整
84784984
2023 01/28 10:24
老師多問一句,這算是會計差錯調整嗎
郭老師
2023 01/28 10:26
對的,是的,是這么理解的。
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