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本月銷售商品的銷項稅額為5000 計算并結轉本月應交未交的增值稅 這個要怎么算呢 老師

84784973| 提問時間:2023 01/29 09:18
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
計算本月應交未交的增值稅,首先應了解增值稅的基本概念,增值稅是中國稅收體系中重要的一項稅種,是一個消費性稅,從一定程度上代表著國家的經濟狀態。將本月銷售商品的銷項稅額5000計算應交增值稅,主要步驟如下: 1、確定應稅額:根據企業開具的銷售發票,確定本月應稅額,也就是本月銷售商品的實際銷售額。 2、計算應納稅額:減去不征稅的減免項目以及稅率對應的免稅項目,剩下的銷售額便是應納稅額,乘以稅率即可計算出應該繳納的稅款。 3、結轉上月未交的增值稅:未交的部分由上月未交的增值稅扣除,剩余的稅款便是本月應交未交的增值稅了。 拓展知識:此外,還有 “進項稅額結轉”,即指上月采購貨物或服務時,按照稅務機關規定的稅率應納稅額,但企業未交稅款,將上月累計未交的稅款減免本月應交的稅款,便可結轉上月未交的進項稅額。
2023 01/29 09:28
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