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上期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出多填了,本期可以轉(zhuǎn)回嗎?

84785006| 提問時(shí)間:2023 01/29 18:33
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
是的,本期可以轉(zhuǎn)回上期進(jìn)項(xiàng)稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出,是指企業(yè)在進(jìn)項(xiàng)稅額核定后,將未沖銷當(dāng)期發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額,在本期轉(zhuǎn)出至下一期,其中轉(zhuǎn)出的稅額不能超過本期應(yīng)納稅額乘以1.5倍。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)回,通常是指上期已轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額,本期可以轉(zhuǎn)回上期轉(zhuǎn)出的稅額。一般來說,納稅人在上期的稅務(wù)申報(bào)中,如果轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額大于當(dāng)期應(yīng)納稅額,那么本期稅務(wù)申報(bào)中可以將轉(zhuǎn)出部分額度轉(zhuǎn)回本期。 在實(shí)際操作過程中,企業(yè)需要認(rèn)真核對(duì)上期轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額和本期適用稅率,以確保本期轉(zhuǎn)回的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠有效納入當(dāng)期應(yīng)納稅額。同時(shí),企業(yè)還要遵守進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出期限,以確保利用正確的規(guī)定有效利用進(jìn)項(xiàng)稅額。 從稅務(wù)方面來講,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額可以有效降低稅負(fù),減輕企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。但是,納稅人也需要注意,如果進(jìn)項(xiàng)稅額不合理使用,將構(gòu)成違法行為,將會(huì)受到相關(guān)處罰。
2023 01/29 18:46
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