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問題已解決

上期已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)本期要做轉(zhuǎn)出申報(bào)表怎么填

84784992| 提問時(shí)間：2024 01/10 11:02

溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答

小林老師

金牌答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

您好，在附表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填寫轉(zhuǎn)出金額

2024 01/10 11:03

84784992

2024 01/10 11:05

附表二本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額，下面明細(xì)對應(yīng)填嗎

小林老師

2024 01/10 11:09

是的，您的理解非常正確

84784992

2024 01/10 11:24

我上期分錄做的借管理費(fèi)用/進(jìn)項(xiàng)稅額貸其他應(yīng)付款，本期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話分錄怎么做呢

小林老師

2024 01/10 11:25

借管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）

84784992

2024 01/10 11:32

然后我本期申報(bào)的時(shí)候這個(gè)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額因?yàn)樯掀诘挚哿耍酒诰鸵欢愂前?/div>

小林老師

2024 01/10 11:37

不一定，看最后納稅申報(bào)表

描述你的問題，直接向老師提問

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