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問題已解決

老師,我們12月份從對公賬戶給房東分別交了5次電費(fèi),但是到現(xiàn)在沒有給發(fā)票,每筆金額都在三千元左右,請問我12月份繳的電費(fèi)怎么做會計(jì)分錄,如果下個月收到發(fā)票了又怎么做會計(jì)分錄

84785043| 提問時間:2023 01/30 09:15
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
12月份繳的電費(fèi),借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸:銀行存款 收到 發(fā)票,借:管理費(fèi)用(紅字) 借:管理費(fèi)用
2023 01/30 09:18
84785043
2023 01/30 09:55
不明白啊
84785043
2023 01/30 09:56
我理解的是借預(yù)交賬款-電費(fèi),貸銀行存款。收到發(fā)票后借管理費(fèi)用,貸預(yù)交賬款
文文老師
2023 01/30 10:01
若在同一年度,你做的分錄,可以。現(xiàn)在是跨年了,故老師才這樣寫分錄
84785043
2023 01/30 12:29
不太明白,能具體說一下嗎?
84785043
2023 01/30 12:29
跨年記賬
84785043
2023 01/30 12:30
不理解跨年要這樣做賬
84785043
2023 01/30 12:30
12月繳的電費(fèi),沒有發(fā)票12月份記賬能直接走管理費(fèi)用嗎
文文老師
2023 01/30 12:41
12月繳的電費(fèi),沒有發(fā)票12月份記賬能直接走管理費(fèi)用 匯算清繳前取票,就不用調(diào)增。
84785043
2023 01/30 13:28
那我下個月收到發(fā)票,把原始憑證放到12月份還是直接放到2023年2月份啊?
文文老師
2023 01/30 14:10
若按老師的分錄,直接放到2023年2月份 另外,可將發(fā)票復(fù)印下,放到12月,并備注,原件在23年多少號憑證
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