00:10:00
問題已解決
老師，銀行手續費發票一年到銀行開具一次匯總的發票，但是去年12月份的賬已經完事了，我今年1月份才開發票，進項可以在今年抵扣嗎，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
嗯嗯，可以的，沒問題的
2023 01/30 09:33
84785030 
2023 01/30 09:35
不開發票可以嗎，我看之前代賬公司給做的時候都沒有給開發票呀
家權老師 
2023 01/30 09:39
不開票不能稅前扣除
84785030
2023 01/30 09:40
那銀行能給補開20年和21年的嗎？是不是應該要求按年分開開發票
家權老師
2023 01/30 09:43
是的分年份開2張或者，備注好，開2行
84785030
2023 01/30 09:45
嗯嗯，老師還想問一下，我22年交的企業所得稅多交了，但是我不想退想今年交1季度所得稅的時候一起用掉，需要怎么做呀
家權老師
2023 01/30 09:49
需要匯算清繳完畢才能抵減上年交的
84785030
2023 01/30 09:50
那我就三月份把匯算清繳做了，四月份的時候就能抵減1季度的費用了唄，那樣我的分錄怎么做呀
家權老師
2023 01/30 09:52
沒特別的f分錄的哈
84785030
2023 01/30 10:02
正常計提 借：所得稅費用 貸：應交稅費-所得稅 繳納時 借：應交稅費-所得稅 貸：銀行存款，那我抵扣那部分怎么寫啊
家權老師
2023 01/30 10:07
直接在應交稅費-所得稅貸方體現
閱讀 56
描述你的問題，直接向老師提問
1200
意見反饋
