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老師,23年1月收到22年12月發(fā)票,到時候怎么調(diào)整把這個費用調(diào)到22年?

84785008| 提問時間:2023 01/30 09:41
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你22年結(jié)賬沒有?沒有結(jié)賬; 你可以在22年賬套里面去做賬 把這部分費用計入進去??
2023 01/30 09:42
84785008
2023 01/30 09:47
22年年結(jié)肯定結(jié)了
meizi老師
2023 01/30 09:47
結(jié)賬了。 反結(jié)賬去 做到22年去 ; 或者是在22年走以前年度損益調(diào)整科目處理?
84785008
2023 01/30 09:56
我們都把稅報了,怎么可能在反結(jié)賬?
meizi老師
2023 01/30 09:57
你好; 反結(jié)賬改了 賬務處理 ;然后去修改4季度的申報表 和報表處理 ; 你不是說你要 把他們做到22年賬套去嗎 ?? ? ?不然的話; 你就把費用計入23年里面去 (走以前年度損益調(diào)整科目來做賬? )
84785008
2023 01/30 10:00
這個費用肯定是要調(diào)到22年,不可能再反結(jié)賬,都交稅了。反結(jié)賬根本不可可能,我說的是匯算清繳的時候怎么調(diào)到22年費用里
meizi老師
2023 01/30 10:01
你首先要先23年走以前年度損益調(diào)整科目處理 ;然后按照你 賬上做的數(shù)據(jù)22年的 +23年這部分數(shù)據(jù)的? 金額合計來寫22年匯算金額? ;?
84785008
2023 01/30 10:01
好的,謝謝老師,辛苦了
meizi老師
2023 01/30 10:02
不客氣; 幫到你就好?
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