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老師，23年1月收到22年12月發票，到時候怎么調整把這個費用調到22年？
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你好；? 你22年結賬沒有？沒有結賬； 你可以在22年賬套里面去做賬 把這部分費用計入進去??
2023 01/30 09:42
84785008 
2023 01/30 09:47
22年年結肯定結了
meizi老師 
2023 01/30 09:47
結賬了。 反結賬去 做到22年去 ； 或者是在22年走以前年度損益調整科目處理?
84785008
2023 01/30 09:56
我們都把稅報了，怎么可能在反結賬？
meizi老師
2023 01/30 09:57
你好； 反結賬改了 賬務處理 ；然后去修改4季度的申報表 和報表處理 ； 你不是說你要 把他們做到22年賬套去嗎 ？? ? ?不然的話； 你就把費用計入23年里面去 （走以前年度損益調整科目來做賬? ）
84785008
2023 01/30 10:00
這個費用肯定是要調到22年，不可能再反結賬，都交稅了。反結賬根本不可可能，我說的是匯算清繳的時候怎么調到22年費用里
meizi老師
2023 01/30 10:01
你首先要先23年走以前年度損益調整科目處理 ；然后按照你 賬上做的數據22年的 +23年這部分數據的? 金額合計來寫22年匯算金額? ；?
84785008
2023 01/30 10:01
好的，謝謝老師，辛苦了
meizi老師
2023 01/30 10:02
不客氣； 幫到你就好?
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