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問題已解決

老師,請問下對方在3月開錯發票,公司在4月的抵扣認證的時候才發現,但是已經在3月入賬進項稅額,稅務申報的時候4月報3月稅,稅務已經處理。但是賬務未處理,請問在4月賬務怎么處理?

84784971| 提問時間:2023 01/31 10:10
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
在4月賬務處理的時候,首先要先查看3月的已入賬的進項稅額是否與未開票的金額相等,如果相等就表示這里有發票出具不當的情況,對方發票沒有進行認證。此時,應當把3月已入賬進項稅額沖銷,并扣除相應的增值稅,以及在4月開立的正確的發票,把進項稅額重新入賬即可。 拓展知識:關于發票認證,依據國家相關規定,進項發票、收據必須在購買方開票之后的5個工作日內,進行認證,認證完成后,即可進行賬務處理。否則,將會受到相應的稅收處罰。
2023 01/31 10:25
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