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一般納稅人:八月份開了專票,九月份紅字了發票,但是我申報的時候繳納稅金了,你當時八月也還沒做賬,怎么處理賬務

84784993| 提問時間:2023 01/31 12:40
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
根據現行稅收法規,一般納稅人應當按照月份分別計算應納稅額并向稅務機關申報納稅情況,具體賬務處理步驟如下: 首先,根據財務賬簿核算 8 月份發票情況,統計出其金額,計算出 8 月份應納稅額,將其生成到應納稅匯總表; 其次,9 月份紅字發票情況,統計出其金額,計算出 8 月份應納稅額,將其生成到應納稅匯總表,并將核算 9 月份發票之前已經申報繳納的稅金相應減少; 最后,將核算出的 8 月份和 9 月份應納稅額匯總起來,按照當地稅務機構的規定進行申報。 拓展知識:財政部于 2013 年出臺了《財政部 審計署 國家稅務總局關于完善增值稅稅收管理制度有關事項的指導意見》,對納稅人當月發票、當月抵扣、跨月發票等情況進行了明確規定,為企業辦稅提供了重要依據。
2023 01/31 12:53
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