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一般納稅人:八月份開了專票,九月份紅字了發(fā)票,但是我申報(bào)的時(shí)候繳納稅金了,你當(dāng)時(shí)八月也還沒做賬,怎么處理賬務(wù)

84784993| 提問時(shí)間:2023 01/31 12:40
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
根據(jù)現(xiàn)行稅收法規(guī),一般納稅人應(yīng)當(dāng)按照月份分別計(jì)算應(yīng)納稅額并向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅情況,具體賬務(wù)處理步驟如下: 首先,根據(jù)財(cái)務(wù)賬簿核算 8 月份發(fā)票情況,統(tǒng)計(jì)出其金額,計(jì)算出 8 月份應(yīng)納稅額,將其生成到應(yīng)納稅匯總表; 其次,9 月份紅字發(fā)票情況,統(tǒng)計(jì)出其金額,計(jì)算出 8 月份應(yīng)納稅額,將其生成到應(yīng)納稅匯總表,并將核算 9 月份發(fā)票之前已經(jīng)申報(bào)繳納的稅金相應(yīng)減少; 最后,將核算出的 8 月份和 9 月份應(yīng)納稅額匯總起來(lái),按照當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行申報(bào)。 拓展知識(shí):財(cái)政部于 2013 年出臺(tái)了《財(cái)政部 審計(jì)署 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于完善增值稅稅收管理制度有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》,對(duì)納稅人當(dāng)月發(fā)票、當(dāng)月抵扣、跨月發(fā)票等情況進(jìn)行了明確規(guī)定,為企業(yè)辦稅提供了重要依據(jù)。
2023 01/31 12:53
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