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遞延所得稅資產的確認應以未來期間可能取得的“應納稅所得額”為限,———我怎么覺得這里不對?應該是——遞延所得稅資產的確認應以未來期間可能取得的“應納所得稅額”為限吧

84784956| 提問時間:2023 02/02 00:36
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陳珊萍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,法律職業資格證
應納稅所得稅,是沒有乘以所得稅率的金額,應納所得稅額是乘以了所得稅率的金額,確認應以未來期間可能取得的“應納稅所得額”為限 這樣表述是沒有錯誤的
2023 02/02 00:51
84784956
2023 02/02 08:50
遞延所得稅資產的數值應該是乘以了,所得稅稅率的吧,——那么,它的限額也應該是乘以了所得稅稅率的吧?應該是應納所得稅額吧?怎么會是沒有乘以所得稅稅率的基數呢?
陳珊萍老師
2023 02/02 12:33
你這個思路是對的,但教材上那樣表述,只有學到非常細致的人,就會看出表述上的核算差異,以沒用乘以所得稅率的數據表述,也是沒有什么問題的,不過你的思維是對的,那是非常嚴謹的表述
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