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請問跨年暫估成本今年沖紅的時候是不是涉及到以前年度損益？如果暫估和取得發票金額無差異是不是不用以前年度損益調整？
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對的，是的，可以這么做的。
2023 02/02 16:47
84784994 
2023 02/02 16:58
可是我去年暫估的時候原材料沒有計入對應的二級科目，今年去的發票知道對應的項目，就應該計入二級科目，這樣雖然原材料是平的，但是二級科目不平應該怎么辦呢
郭老師 
2023 02/02 16:59
應該原材料有一個正數的，有一個負數的是嗎？這兩個對沖就可以的。
84784994
2023 02/02 17:01
原材料作為一級科目是平的 但是看明細的時候二級不平 應該怎么辦呢
郭老師
2023 02/02 17:03
你好，我就是說原材料a是一個負數，原材料B是一個正數，是這么個意思吧。然后原材料是正確的余額。
84784994
2023 02/02 17:09
對的是這個意思
郭老師
2023 02/02 17:11
借原材料a帶原材料B做這一個就可以。
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