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有沒有老師能說一下這個自己生產的貨物對外捐贈時連增值稅也算作視同銷售的收入啊,對外捐贈不是應該是公允價值或者市場價值和成本的差來調會計利潤嗎?

84784977| 提問時間:2023 02/03 01:52
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施巧云老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,學員, 將自產產品對外捐贈的會計分錄: 借:營業外支出 貸:庫存商品 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額),注意:這是會計分錄 稅務處理:   企業將自產貨物對外捐贈應分別按公允價值視同對外銷售和捐贈兩項業務進行企業所得稅處理。
2023 02/03 02:11
施巧云老師
2023 02/03 02:12
你好,學員,你說的調節會計利潤是企業所得稅匯算清繳時候要做的,調表不調賬,您再理解一下,希望能幫到您
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