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有沒有老師能說一下這個自己生產(chǎn)的貨物對外捐贈時連增值稅也算作視同銷售的收入啊,對外捐贈不是應(yīng)該是公允價值或者市場價值和成本的差來調(diào)會計利潤嗎?

84784977| 提問時間:2023 02/03 01:52
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施巧云老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,學(xué)員, 將自產(chǎn)產(chǎn)品對外捐贈的會計分錄: 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額),注意:這是會計分錄 稅務(wù)處理:   企業(yè)將自產(chǎn)貨物對外捐贈應(yīng)分別按公允價值視同對外銷售和捐贈兩項業(yè)務(wù)進行企業(yè)所得稅處理。
2023 02/03 02:11
施巧云老師
2023 02/03 02:12
你好,學(xué)員,你說的調(diào)節(jié)會計利潤是企業(yè)所得稅匯算清繳時候要做的,調(diào)表不調(diào)賬,您再理解一下,希望能幫到您
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