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問題已解決

老師,我上期留抵稅額是1382.03元,本月的銷項是417.71元,本月的進項稅發票的稅額是955.53元,因為上個月有留抵,這個月的進項就沒有抵扣,我是正常做賬的,那我要怎么做稅的結轉分錄,申報表上最后在留抵稅是964.32 元

84785035| 提問時間:2023 02/03 16:09
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
首先,根據您提供的信息,您可以進行如下結轉分錄: 1. 借:應交稅費(當期)955.53元 貸:銷項稅額(當期)417.71元 貸:累計已交稅額(增值稅)1382.03元 2. 借:累計已交稅額(增值稅)964.32元 貸:應交稅費(當期)955.53元 以上分錄可以完成當期的稅金結轉,同時也可以保證申報表上的留抵稅額為964.32元。 此外,案例中的稅費結轉也可以通過計算機軟件來實現。例如,企業可以使用財務自動化軟件,通過識別發票號碼,把進項發票和銷項發票自動化結轉稅費。這樣做不僅有效提高了稅務管理的效率,而且可以降低企業的財務成本。
2023 02/03 16:16
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