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問題已解決

做工資表的時候代扣的保險比實際上繳的金額要多或少,要怎么做分錄進行銷賬呢?

84785037| 提問時間:2023 02/06 18:19
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們代扣代繳的個人負擔的社保是用其他應付款做賬的嗎?
2023 02/06 18:19
84785037
2023 02/06 18:28
沒有 先計提 借:業務活動費用—工資 ? ?貸:應付職工薪酬—基本工資 代扣 借:應付職工薪酬—基本工資 ? 貸:應付職工薪酬—養老保險個人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?—醫療保險個人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?—失業保險個人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?—住房公積金個人 最后支付工資 借:應付職工薪酬—基本工資 ? ? 貸:財政撥款收入 下個月發現多或少代扣的話,要怎么做分錄銷賬呢?
郭老師
2023 02/06 18:33
你好,如果扣的少了,下個月發工資多扣除,比如下一個月應該扣除100,你少扣了20, 借應付職工薪酬工資, 貸應付職工薪酬社保120 銀行存款 如果你單會給人家多扣除了, 下個月發工資的時候發下去,少扣除 工資100 多扣除20 本月30 借應付中薪酬工資100 貸應付總薪酬,社保10 貸銀行放款
84785037
2023 02/06 18:43
比如發現上個月多扣了保險100,然后做分錄銷賬 借:應付職工薪酬—保險 ? ? 貸:應付職工薪酬—工資 然后就會發現保險這邊平了,但是工資這邊又多出來了,要怎么處理呢?
郭老師
2023 02/06 18:59
發下去呀, 支付給職工 借應付職工薪酬工資 貸銀行
84785037
2023 02/06 19:23
我們不是過銀行存款
郭老師
2023 02/06 19:28
那你的工資通過什么來發放? 應該給人家發100,你們少發了工資不補發嗎?
84785037
2023 02/06 19:33
補發啊,從工資表里補發的,但是計提代扣支付不是又平了嗎?銷不了多出來的應付職工薪酬—工資啊
郭老師
2023 02/06 19:35
你好,工資是100,你們發下去100, 個人負擔的社保是20, 你們扣除30 借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資120 借應付職工薪酬工資120 貸應付職工薪酬、社保30 銀行90 借應付職工薪酬、社保10 貸應付職工薪酬、社保10 借應付職工薪酬工資,貸庫存現金10 那個不平 你要看不懂你舉例 我做
84785037
2023 02/06 19:36
上個月多代扣的話,那這個月是不是要減少代扣保險金額?
郭老師
2023 02/06 19:42
可以的,可以減少也可以紅沖,不是嗎?哪樣都行,最后都是一致的。我上面給你舉的例子,第一個就是少扣除個人負擔的社保,然后你給我寫過來的是做相反的分錄 如果你單會給人家多扣除了, 下個月發工資的時候發下去,少扣除 工資100 多扣除20 本月30 借應付中薪酬工資100 貸應付總薪酬,社保10 貸銀行 建議在看下 不管是你做之前紅出的,還是少扣除個人負擔的,社保兩種做法都給你做了。
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