假設當月工資當月發放，這個科目會有余額，如何處理？

你好 ；? ? 不會的； 你工資這個不會有余額的??

有啊，這個余額數就是這個應扣項

你好；? ? 除非你還有其他的 計提數據 ；沒有做支付? ? ； 比如福利費； 工會經費這些； 去看看你明細賬??

工資表中：應發數-應扣項=實發數 應發數：應付職工薪酬 應扣項：其他應收款（社保/公積金/其他） 實發數：銀行存款

你好； 你 計提了100 ；? 發了多少金額? ?

發了工資70，代扣社保等30

我是不是哪里搞錯了

計提： 借：管理費用-工資 100 貸：應付職工薪酬 -工資 100 發放：借：應付職工薪酬 70 貸：銀行存款 70

你好； 我懷疑你科目的金額可能錯誤了。 你列清楚你的分錄看看? ?

工資表：應發合計100，應扣合計30，實發工 資70 計提分錄： 借：管理費用-工資 100 貸：應付職工薪酬-職工工資 100 發放分錄： 借：應付職工薪酬-工資 100 貸：其他應收款- 30 貸:銀行存款 70

分錄是這樣列嗎？

哪就是發放時的哪個應付職工薪酬數

哪就是發放時的哪個應付職工薪酬數填實發數還是應發數？

分錄是堵id? ?； 你計提是按應發；? 銀行存款 用的 是實發金額； 對的哈；? ? 你做了分錄是對的；? ? ? ?

估計是發放時的哪個數錯了，導致有余額。是不是這樣理解，工資表中的扣項，其他應收款，在計提是都是通過應付職工薪酬科目來處理的

?你好 ；? ? ? 按照你 發的數據； 分錄和計提? 發放都是對的? ?

終于明白出錯在哪里了，謝謝啊

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不客氣的 ；? ?希望能幫到你；? 感謝??