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小規模八月金稅盤200 ,稅控服務費280元,480全額減免,會計分錄怎么做?增值稅申報表可以一次全額抵減嗎?

84784964| 提問時間:2017 09/19 11:55
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84784964
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
老師你說的是一般納稅人的分錄, 小規模是不一樣的,稅控盤要作為固定資產,進到管理費用,服務費進遞延收益,我不明白分錄意思
2017 09/19 14:15
鄒老師
2017 09/19 11:55
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 有足夠對應納稅額是可以一次性減免的
鄒老師
2017 09/19 14:16
你好,小規模也是可以這樣處理的 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。 稅控盤計入費用核算,而不需要計入固定資產核算
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