老師，我有一張900萬的買廠房的發票，報增值稅時我一次抵扣不完，要結轉到后面月份，那增值稅相關表格分別要怎么填呢

你好，你一次把它認證抵扣了嗎？如果是的話，在35欄還有不動產進項里面填寫，剩余的留底在主表里面自動體現，你就不用單獨填寫了。

老師，這個900萬的發票是開的一張增值稅電子發票，是一次認證抵扣了的，您說的35欄是增值稅及附加稅費申報表（一般納稅人實用）這個嗎？

附表二里面的，你的進項在附表二里面體現。

那不動產進項是在哪張表呢？

你好，第九欄和35欄這個都在附表二里面填寫。

如果我當月只認證抵扣這一張900萬的發票，是不是附表二第一欄第二藍都不用填，只填第九蘭跟35欄是嗎？

填寫35欄之后，第一行和第二行它自動取數的，可以試一下。

老師，那35欄直接填900萬嗎？

你好，你的稅額是這些嗎？上面有金額也有稅額，你說的是哪一個？

900萬是金額

你好，那就填寫到金額里面的。

一次勾選了一次填寫進去的。

一次勾選了，附表二第九欄跟第35欄都是一次填進去是嗎？

對的，是的，是這么做的。