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84785026| 提問時間:2023 02/13 21:35
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楊家續老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,中級會計師
您好! 1 C 2 3/1.13*0.13=0.35 3 組成計稅價格=0.01*(1+10%)=0.011 ? 增值稅=100*0.011*13%=0.143 后續追加回復
2023 02/13 21:50
楊家續老師
2023 02/13 21:56
4 煙葉扣除率=10*(1+20%)*13%=1.56 運費進項稅=2*9%=0.18 原材料轉出進項稅稅=1*13%=0.13 運費轉出進項稅=0.4*0.09=0.036 可抵扣=1.56+0.18-0.13-0.036=1.574
楊家續老師
2023 02/13 22:04
第1筆業務應納消費稅為: (20×6000+8×4500)×20%+(20×2000+8×2000)×0.5 =31200+28000=59200(元)
楊家續老師
2023 02/13 22:05
第二筆業務:應納消費稅為:4×3200×20%+4×2000×0.5=2560+4000=6560(元)
楊家續老師
2023 02/13 22:07
第三筆,用自產的散裝白酒從農民手中換玉米為視同銷售行為,應該按照對外銷售價格計征消費稅,所以, 應納消費稅=10X4500X20%+10X2000X0.5=9000+10000=19000 (元)
楊家續老師
2023 02/13 22:07
第四筆,委托加工酒精收回用于連續生產套裝禮品白酒的,應該按照白酒交消費稅。所以, 應納消費稅=6X8000X20%+6X20000.5=9600+6000=15600(元)
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